基本公共卫生专项资金内部审计报告

2020-10-16 审计报告

  关于开展全区卫生系统2013年

  基本公共卫生专项资金内部审计结果的通知

  XXXXX:

  为规范我区卫生专项资金管理,提高资金使用效益,按照市局内部审计要点及年初工作计划,我局于2013年10月对全区医疗卫生单位2012年9月至 2013年9月的'基本公共卫生服务项目的资金来源、收支、核算、管理、工作流程等情况进行了内部审计,现将内部审计情况报告如下:

  一、基本概况

  (一)被审计单位:家乡镇卫生院,家社区卫生服务中心。

  (二)社区效益:

  1、健康档案管理服务:辖区城乡居民核定公共卫生服务人口__万人。截止2013年9月底全区共建立居民健康档案__万份,累计建档率__%,其中规范化电子建档__万份,电子建档率__%。

  2、特殊人群健康管理服务

  0-6岁儿童健康管理人数__人,儿童保健覆盖率__%,儿童系统管理率__%。新生儿访视率__%。

  孕产妇健康管理人数__人,产前检查率__%,孕产妇系统管理率__%。产后访视率__%。

  65岁以上老年人健康体检表按规范要求填写,辅助检查项目有印证材料,健康管理率__%,体检表完整率__%。

  高血压患者健康管理率__%,规范管理率__%。

  2型糖尿病患者健康管理率__%,规范管理率__%。

  重性精神病登记在册的人数__人,在管患者__人,规范管理人数__人,规范管理率__%。

  3、健康教育服务:全区健康教育印刷材料种共__万张,播放影音资料__种次,制作健康教育宣传专栏__期,开展健康咨询活动__次,举办健康教育讲座期__次,印发健康教育宣传挂图__,开展健康教育处方(宣传品)__。

  (三)专项资金拨付:从2012年9月至2013年9月共收到基本公共卫生服务专项资金__元。其中:2012年9-12月收到专项资金__元,其中:中央资金__元、市级资金__元、区级资金__元。2013年1-9月收到专项资金__元,其中:中央资金__元、市级__元。

  (四)专项资金支出

  1、2012年9-12月共支出__元;其中:人员支出__元,占总支出__%,公用支出__元,占总支出__%,卫生材料支出__元,占总支出__%,维修支出__元,占总支出__%,其他支出__元,占总支出__%。

  (五)专项资金结余

  1、2012年8月底共结余__元,截止2012年12月底共结余__元,剔除维修支出__元,实际结余__元。

  2、2013年1-9月共结余__元,剔除维修、购置设备等支出__元,实际结余__元。

  二、审计依据

  根据《中华人民共和国审计法》、《审计署关于内部审计工作的规定》、《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国合同法》、《卫生系统内部审计工作规定》、《医院会计制度》、《行政事业单位会计制度》、《事业单位固定资产管理暂行办法》等相关法律法规为审计依据。

  三、审计评价

  我区家镇乡卫生院、个社区卫生服务中心,是按照卫生专项资金和相关专项资金管理的规定进行管理、使用、核算,对专项资金实行专款专用。主要用于基本公共卫生服务的居民健康档案管理服务、0-6岁儿童健康管理服务、孕产妇健康管理服务、65岁以上老年人健康管理服务、高血压健康管理服务、2型糖尿病健康管理服务、重性精神疾病管理服务、传染及突发公共卫生事件报告和处置、预防接种服务、健康教育服务、中医药运用等11项均等化服务项目。截止2013年9月底全区服务人数占核定人数%,抽查群众健康卫生知识知晓率达% 。

  四、发现的主要问题及建议

  **年**月**日

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